3.9 供应商管理

3.9 供应商管理

功能简介：用于维护供应商档案与员工权限，并处理供应商采购订单、供货商品、库存、补发、退货、对账和结算业务。

前置条件：拥有供应商管理权限。

操作步骤：

1. 点击顶部菜单供应商。
2. 点击供应商管理 → 供应商与员工，查看并维护供应商基础信息及联系人；点击添加供应商，填写基本信息、银行卡信息、资质信息和补充说明。
3. 点击添加员工，为供应商员工分配账号和对应操作权限；在更多操作中可删除供应商。
4. 点击供应商进销存 → 采购订单，查看全部采购订单并筛选、导出数据；可核对采购总数、发货、补发、退货及实际发货数量，并跳转查看关联单据。
5. 点击供应商商品，维护供应商供货商品、货号、供货价格和规格，并进行新增、停用、查询及导出。
6. 点击供应商库存，按供应商、商品维度查看库存数量及采购入库、退货出库后的库存结余，并支持数据导出。
7. 点击补发单或退货订单，基于原采购订单创建对应单据，记录数量、跟踪处理状态、查看关联采购订单并导出数据。
8. 点击对账订单，选择周期和供应商生成对账单，核对订货、收货、补发、退货数量与金额，并确认、查看明细或导出单据。
9. 点击结算订单，依据已确认的对账结果生成供应商结算单据，查看待结算、已结算记录和应付金额，并登记付款情况。