对账订单

4.6对账订单

功能简介

对账订单用于供应商与采购门店之间，围绕采购订单开展对账。双方以采购订单为基础核对采购数量、实际入库数量、退货/退款数量、采购及入库金额、物流费用和对账状态，确认无误后为后续结算提供依据。

进入路径

供应商 → 供应商进销存 → 对账订单

查询条件

支持按采购时间、最后一次入库成功时间、采购订单编号、采购门店、采购组织、采购方式、供应商类型、供应商、商品名称和对账单状态筛选。

对账维度与列表字段

对账操作步骤

1. 进入【对账订单】页面，选择采购时间和最后一次入库成功时间范围。
2. 输入采购订单编号、供应商或商品名称，并按需要选择采购门店、采购组织、采购方式、供应商类型及对账单状态。
3. 点击【搜索】，定位需要与采购门店核对的采购订单。
4. 先核对订单主体：采购门店、采购组织、供应商、结算方式和采购单状态。
5. 再核对数量：采购总数量、门店入库数量、退货或退款数量是否与双方业务记录一致。
6. 核对金额：采购总金额、入库商品总金额、退款总金额及物流费用，确认对账口径一致。
7. 核对无误后，按系统当前对账状态执行可用操作；存在差异时应先保留订单号和差异项，与采购门店沟通确认后再继续处理。